怀化市市政设施维护中心关于修正液/修正带/修正贴的网上超市采购项目合同履约验收公告
· 2022-07-18
一、 *采购人名称：怀化市市政设施维护中心
二、 *履约供应商名称：怀化盛思特商贸有限公司
三、 *采购项目编号：1492328000016235453
四、 *合同编号:39655770
五、 *验收单位：怀化市市政设施维护中心
六、 *验收日期：2022年7月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 修正液/修正带/修正贴 得力7382修正液大容量涂改液 24 96.0 得力/deli7382 验收通过 2 得力 得力（deli）透明文件袋A4大容量防水学生试卷按扣资料档案袋办公用品单只 透明 100 120.0 得力/deli11239921367 验收通过 3 晨光/M＆G Q7中性笔 144 144.0 晨光/M&GQ7 验收通过 4 晨光/M＆G Q7中性笔 288 288.0 晨光/M&GQ7 验收通过 5 得力（deli）书写顺滑中油笔 0.7mm黑色学生用中性圆珠笔多功能按压式圆珠笔签字笔 一支装 黑色 6546S 60 54.0 得力/deli6546s 验收通过 6 南孚 5号 普通干电池 50 125.0 南孚/NANFU5号 验收通过 7 得力/deli 30410 双面胶带 12mm*5y 泡沫胶 24 36.0 得力/deli30410 验收通过 8 得力胶带30015 透明胶 4 31.2 得力/delideli30015 验收通过 9 金隆兴(Glosen)2400枚28*20mm不干胶标签贴纸自粘性标贴 40枚/张 8294红色 1 9.9 金隆兴/Glosen金隆兴8294 验收通过 10 得力/deli 0012· 订书钉 20 30.0 得力/deli0012· 验收通过 11 得力（deli）7091 高粘度PVP8g固体胶/胶棒 24只/盒 60 210.0 得力/deli7091 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单：段婷婷
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