怀化市市政设施维护中心关于订书机的网上超市采购项目合同履约验收公告
· 2022-07-18
一、 *采购人名称：怀化市市政设施维护中心
二、 *履约供应商名称：怀化盛思特商贸有限公司
三、 *采购项目编号：1492328000016148775
四、 *合同编号:39581131
五、 *验收单位：怀化市市政设施维护中心
六、 *验收日期：2022年7月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力0393重型订书机210页(台) 2 236.0 得力/deli0393 验收通过 2 得力 得力（deli）透明文件袋A4大容量防水学生试卷按扣资料档案袋办公用品单只 透明 100 120.0 得力/deli11239921367 验收通过 3 得力(deli)大屏12位语音计算器计算机 男女真声切换 电子琴功能可弹音乐 办公用品 灰黑 5 225.0 得力/deli1555 验收通过 4 得力 S01 0.5mm中性笔 1支（单位：支） 黑、红、蓝 60 180.0 得力/deliS01 验收通过 5 得力（deli）中性笔黑色0.5mm子弹头 12只/盒盒装 S25 60 150.0 得力/deliS25 验收通过 6 得力（deli）书写顺滑中油笔 0.7mm黑色学生用中性圆珠笔多功能按压式圆珠笔签字笔 一支装 黑色 6546S 36 32.4 得力/deli6546s 验收通过 7 得力思达6505圆珠笔(黑)(支) 24 21.6 得力/deli6505 验收通过 8 得力 S936 铅笔 2B 12支/盒 (单位:盒) 红色 1 10.5 得力/deliS936 验收通过 9 得力6010剪刀(无色)(把) 5 34.0 得力/deli6010 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单：段婷婷
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